| 151/2023 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov v budove Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné (suterénne priestory školy, školskej jedálne a prisluchajúce priestory telocvične) a v Školskej jedálni, Komenského 3, Humenné v celkovej cene 96,00 Eur s DPH |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
96,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 153/2023 |
V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame 5 sád šipiek POWERDART SMILE 16 gr. v celkovej hodnote 30,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
|
30,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 154/2023 |
V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame materiál podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote do 162,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
162,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 155/2023 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu mimo paušál a obmedzovač rýchlosti OR4 0,7 P a jeho výmenu v predpokladanej hodnote 693,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
693,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 152/2023 |
Objednávame si u Vás vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu - výmer na opravu objektu školy a telocvične Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné po škodách spôsobených zemetrasením v celkovej hodnote 576,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Róbert Šmajda, Robson |
37003186 |
|
576,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 156/2023 |
Objednávame si u Vás zoradenie horáka K1 v predpokladanej hodnote aj s dopravou 60,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
60,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0789/23 |
Elektrická energia 09/2023 - oprava fakturovaných údajov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-0,02 € |
02.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0785/23 |
Elektrická energia telocvičňa 07/2023 - oprava fakturovaných údajov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-0,58 € |
02.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 157/2023 |
V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote do 25,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
25,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0807/23 |
Dátové služby FBA 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0806/23 |
Hlasové služby 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,03 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0811/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
65,58 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0815/23 |
Odber tepla 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
116,66 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0810/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
139,05 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0808/23 |
Potraviny na zabezpečenie aktivít rozvojového projektu Finančné fitko |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
69,45 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0804/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
24,19 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0812/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0793/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
06.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0790/23 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
146,81 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0802/23 |
Technik PO a BOZP 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
