| 0234/24 |
EduPage eGovernment modul 01-03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
57,00 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0078/24 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
122,83 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0257/24 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
101,88 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 019/2024 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy pre žiakov na zabezpečenie projektu - Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 703,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
703,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0179/24 |
Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
611,22 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0989/23 |
Odber tepla 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 094,46 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0122/24 |
Odber tepla 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 429,69 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0199/24 |
Odber tepla 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
800,01 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0279/24 |
Odber tepla 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
491,78 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0325/24 |
Odber tepla - vyúčtovanie 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
-135,04 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0236/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
72,63 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0239/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
153,60 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0240/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
34,95 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0228/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
537,77 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0261/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
155,44 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0262/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
232,95 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0289/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
345,15 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0290/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
277,14 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0306/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
217,54 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0309/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
374,17 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
