| 12/2026 |
Dohoda č. 3/2026 o stravovaní v školskej jedálni a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby na školský rok 2026/2027 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou |
00188778 |
Iné |
0,00 € |
16.07.2026 |
01.09.2026 |
30.06.2027 |
16.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0464/26 |
Vodné, stočné od 01.07.-31.07.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
784,00 € |
10.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 11/2026 |
Dohoda č. 2/2026 o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby na školský rok 2026/2027 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
42029481 |
Iné |
0,00 € |
09.07.2026 |
|
30.06.2027 |
10.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0462/26 |
Vstupné na exkurziu do botanickej záhrady |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
114,00 € |
08.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 048/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 18,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
18,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 047/2026 |
Objednávame si u Vás prípravu pred STK a EK a vykonanie STK a EK pre OMV EČV HE153CU v predpokladanej hodnote 159,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
159,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0456/26 |
Servis výťahov 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0460/26 |
Dátové služby VBA 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0461/26 |
Hlasové služby 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,42 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0458/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
128,74 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0457/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0459/26 |
BOZP a PO - 2. Q 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Jozef Malenky |
32383924 |
|
153,75 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0451/26 |
Preprava osôb Humenné - Košice a späť |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Miroslav Migaľ |
33275441 |
|
400,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0454/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
303,22 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0452/26 |
Internet za 07/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0453/26 |
Nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 046/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby v predpokladanej hodnote 195,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
195,00 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0444/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
126,73 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0445/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
326,73 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0446/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
21,87 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
