| 40/2025 |
Zmluva o nájme č. 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Boris Bialý BB |
41087925 |
Nájmy a prenájmy |
720,00 € |
19.11.2025 |
20.11.2025 |
28.11.2025 |
19.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 41/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/172 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
13.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2028 |
19.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 089/2025 |
Objednávame si u Vás svetelný zdroj v predpokladanej hodnote 5,10 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
5,10 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 090/2025 |
Objednávame si u Vás trysky do umývačky riadu v predpokladanej hodnote 40,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
40,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0755/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
265,20 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0756/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,25 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0749/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
424,70 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0750/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
264,20 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0746/25 |
Seminár pre učiteľov "Nové trendy v gastronómií" - projekt Školské libresso |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BRf s.r.o. |
47142600 |
|
420,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 088/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 16,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BILLA s r.o |
31347037 |
|
16,50 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0748/25 |
Servis výťahov 11/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
31,49 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0738/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
75,17 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0739/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
26,60 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0740/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
38,19 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0728/25 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
350,52 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0735/25 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
50,17 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0731/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
218,68 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0732/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
65,84 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 087/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby v predpokladanej hodnote 220,81 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
220,81 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0736/25 |
Čistiace, hygienické potreby a kanc. potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
292,62 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
