| 13/2026 |
Kúpno-predajná zmluva |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Sandra Chudíková |
|
Iné |
622,12 € |
10.08.2026 |
12.08.2026 |
|
11.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 14/2026 |
Zmluva o dielo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ČIRAK GROUP, s.r.o. |
57767742 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 487,66 € |
10.08.2026 |
12.08.2026 |
26.08.2026 |
11.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0471/26 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov - Škola |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
54,89 € |
21.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0469/26 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
384,38 € |
17.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 12/2026 |
Dohoda č. 3/2026 o stravovaní v školskej jedálni a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby na školský rok 2026/2027 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou |
00188778 |
Iné |
0,00 € |
16.07.2026 |
01.09.2026 |
30.06.2027 |
16.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 052/2026 |
Objednávame si u Vás učebnice podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 1716,90 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 716,90 € |
16.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0465/26 |
Odber tepla 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
100,44 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0464/26 |
Vodné, stočné od 01.07.-31.07.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
784,00 € |
10.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0463/26 |
Vývoz kuchynského odpadu 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
147,60 € |
10.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 11/2026 |
Dohoda č. 2/2026 o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby na školský rok 2026/2027 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
42029481 |
Iné |
0,00 € |
09.07.2026 |
|
30.06.2027 |
10.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0462/26 |
Vstupné na exkurziu do botanickej záhrady |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
114,00 € |
08.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 048/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 55,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
55,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 047/2026 |
Objednávame si u Vás prípravu pred STK a EK a vykonanie STK a EK pre OMV EČV HE153CU v predpokladanej hodnote 159,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
159,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0456/26 |
Servis výťahov 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0460/26 |
Dátové služby VBA 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0461/26 |
Hlasové služby 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,42 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0458/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
128,74 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0457/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0459/26 |
BOZP a PO - 2. Q 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Jozef Malenky |
32383924 |
|
153,75 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 049/2026 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne CANON v predpokladanej hodnote 47,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
47,00 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Objednávka |
