| 069/2026 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie v celkovej hodnote 892,40 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
892,40 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 067/2026 |
Objednávame si u Vás kalibráciu detekčného systému v predpokladanej hodnote 60,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENERGYR, s.r.o |
31694101 |
|
60,00 € |
20.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 068/2026 |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné pomôcky podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 599,30 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
599,30 € |
20.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 066/2026 |
Objednávame si u Vás previnutie elektromotora čerpadla v predpokladanej hodnote 280,00 EUR. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Harvilla SNAHA |
32375930 |
|
280,00 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0622/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
992,70 € |
19.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0623/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
240,05 € |
19.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0621/26 |
Materiál na opravu - plavákový ventil |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
20,52 € |
15.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0615/26 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
48,05 € |
14.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0611/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
209,71 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0612/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
61,81 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0613/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
230,87 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0606/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
500,09 € |
13.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0607/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
116,68 € |
13.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0599/26 |
Oprava konvektomatu a umývačky riadu - ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
484,00 € |
08.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0595/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
82,10 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0596/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
380,70 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0590/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
07.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0594/26 |
Vývoz kuchynského odpadu 09/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0591/26 |
BOZP a PO - III. Q 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Jozef Malenky |
32383924 |
|
153,75 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0593/26 |
Hlasové služby 09/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,90 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
