| 072/2026 |
Objednávame si u Vás Mikrotik Router BOARD RB5-009 v predpokladanej hodnote 222,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
222,00 € |
10.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 073/2026 |
Objednávame si u Vás Lepidlo Power kleber 300 ml v predpokladanej hodnote 10,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
10,00 € |
10.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 074/2026 |
Objednávame si u Vás opravu elektrickej varnej stoličky v predpokladanej hodnote 61,50 s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
61,50 € |
10.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 075/2026 |
Objednávame si u Vás deratizáciu vybraných objektov školy Hotelová akadémia, Štefánikova 28 a priestorov kuchyne a skladových priestorov školskej jedálne na ulici Komenského 3, Humenné v celkovej cene podľa cenovej ponuky 135,30 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
135,30 € |
10.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 070/2026 |
Objednávame si u Vás pojazdný stojan dotykového LCD panelu Hik-vision DSD5-ABKY3-SL v celkovej hodnote 180,26 Eur |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
180,26 € |
09.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 071/2026 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu papiera z vyraďovacieho konania v predpokladanej hodnote do 307,50 Eur. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Vare s.r.o. |
53235568 |
|
307,50 € |
09.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0668/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
230,00 € |
05.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 30/2026 |
Zmluva o nájme č. 03/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Boris Bialý BB |
41087925 |
Nájmy a prenájmy |
636,40 € |
04.11.2026 |
|
30.11.2027 |
04.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0664/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
55,64 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0660/26 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
248,47 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 29/2026 |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 49/HES/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0649/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
362,42 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0653/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
93,60 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0654/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
646,35 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0655/26 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,80 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0652/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
76,98 € |
02.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0640/26 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
311,43 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0645/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
142,80 € |
27.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 069/2026 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie v celkovej hodnote 892,40 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
892,40 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0637/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
55,37 € |
26.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
