| 098/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich zariadení v sume 541,24 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
541,24 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 099/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu tlakových a plynových zariadení v celkovej sume 848,70 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Ihnat |
50122479 |
|
848,70 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 102/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa špecifikácie v celkovej hodnote 4,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BILLA s r.o |
31347037 |
|
4,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 100/2025 |
Objednávame si u Vás archívne krabice v predpokladanej hodnote 180,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
180,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 101/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu kľúčov v celkovej hodnote 4,80 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Peter Kislan |
40122689 |
|
4,80 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 104/2025 |
Objednávame si u Vás deratizáciu vybraných objektov školy Hotelová akadémia, Štefánikova 28 a priestorov kuchyne a skladových priestorov školskej jedálne na ulici Komenského 3, Humenné v celkovej cene podľa cenovej ponuky 126,69 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
126,69 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 103/2025 |
V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 19,95 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
19,95 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42/2025 |
Zmluva o nájme č. 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Boris Bialý BB |
41087925 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.11.2025 |
01.12.2025 |
30.11.2026 |
28.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 097/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov v zmysle cenovej ponuky 135,30 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
135,30 € |
28.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 094/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov a elektroinštalácie podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote 3900,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Montáže EZ spol. s r.o. |
51706041 |
|
3 900,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 096/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 90,60 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
90,60 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 095/2025 |
Objednávame si u Vás tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa špecifikácie v celkovej hodnote 63,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Endorphin Republic SK s. r. o. |
53677790 |
|
63,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 43/2025 |
Zmluva o spolupráci |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Univerzila Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0811/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
53,21 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0812/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
78,21 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0817/25 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,20 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0818/25 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
35,42 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0809/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
184,10 € |
25.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0802/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
414,05 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0803/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
825,40 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
