| OBJ209/24 |
nákup hygieny a drogérie- lieh, fixinela, savo, WC čistič, toaletný papier, papierové utierky, mopy, handry, vrecia, mydlo, savo |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 323,19 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/329 |
nákup hygieny a drogérie- lieh, fixinela, savo, WC čistič, toaletný papier, papierové utierky, mopy, handry, vrecia, mydlo, savo |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 323,19 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ230/24 |
kancelársky materiál- euro obaly, lepidlo, nožnice, korekčný strojček, obálky, perá,zvýrazňovače, popisovače, magnetické stierky, zošívačky, dosky so šnúrkami, kancelársky papier, rýchloviazače, flipchart bloky, spony,kancelárske boxy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
969,71 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/379 |
kancelársky materiál- euro obaly, lepidlo, nožnice, korekčný strojček, obálky, perá,zvýrazňovače, popisovače, magnetické stierky, zošívačky, dosky so šnúrkami, kancelársky papier, rýchloviazače, flipchart bloky, spony,kancelárske boxy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
887,10 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/381 |
kancelársky materiál- euro obaly, lepidlo, nožnice.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
82,61 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |