Faktúra č. DF/26/083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: CARLEM s.r.o.
- IČO: 50201042
- Adresa: Mlynská 139/6, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/083
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na základe rámcovej dohody- farby, lepidlo, rezné kotúče,tmely, valčeky, štetce...
- Dátum doručenia: 16.03.2026
- Celková hodnota: 3 429,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/26
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka: