Faktúra č. DF/26/055

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
IČO: 17078440

Zmluvný partner

Názov: HOLTRANS s.r.o.
IČO: 50137212
Adresa: Lada 103, 082 12 Lada

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/26/055
Popis fakturovaného plnenia: telocvičňa- oprava omietok stien a malieb
Dátum doručenia: 16.02.2026
Celková hodnota: 30 707,32 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zml.o dielo č.1/2026
Dátum zverejnenia: 20.02.2026
Poznámka: