Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/022
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby - papierové utierky, rukavice, handry, savo, clin, fixinela, vrecia....
- Dátum doručenia: 28.01.2026
- Celková hodnota: 588,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/26
- Dátum zverejnenia: 06.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť