Faktúra č. DF/25/421
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: CARLEM s.r.o.
- IČO: 50201042
- Adresa: Mlynská 139/6, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/421
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu podľa rámcovej dohody: žľaby, rúry, fólia, lepidlo, spony...
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 3 828,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 203/25
- Dátum zverejnenia: 11.11.2025
- Poznámka: