Faktúra č. DF/25/408
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: AUTOPARTS s.r.o.
- IČO: 53315499
- Adresa: Karpatská 2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/408
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na krúžok- obrúsky na palubnú dosku, na sklá, kefa,univerzálne čistiace obrúsky, čistič pneumatík,oživovať pneu, materiál na opravu školských áut- zimná zmes do ostrekovačov, škrabka, rozmrazovač skiel, materiál na výuku
- Dátum doručenia: 21.10.2025
- Celková hodnota: 132,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 234/25
- Dátum zverejnenia: 28.10.2025
- Poznámka: