Faktúra č. DF/25/399
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: ELECTRIC spol. s. r.o.
- IČO: 36444197
- Adresa: Vranovská 2573, 08006 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/399
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku- žiarovka, kolofonia, pájka trubičková/cín, vypínače
- Dátum doručenia: 13.10.2025
- Celková hodnota: 71,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 206/25
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka: