Faktúra č. DF/25/398
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/398
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace potreby- násada hliníková, technický lieh
- Dátum doručenia: 13.10.2025
- Celková hodnota: 60,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 222/25
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka: