Faktúra č. DF/25/379
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/379
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby- fixinela WC, tekutá pasta na ruky,pulirapid, utierky papierové, rukavice, vrecia do koša, handry, kefy....
- Dátum doručenia: 02.10.2025
- Celková hodnota: 928,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 222/25
- Dátum zverejnenia: 13.10.2025
- Poznámka: