Faktúra č. DF/25/328
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov ,s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/328
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na ktúžok- tablety do tepovača karcher RM 760
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 141,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/25
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka: