Faktúra č. DF/25/323

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/25/323
Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu podľa rámcovej dohody: epoxidové nátery, piesok, tmel, omietka, malta...
Dátum doručenia: 27.08.2025
Celková hodnota: 5 120,91 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 170/25
Dátum zverejnenia: 03.09.2025
Poznámka: