Faktúra č. DF/25/320
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/320
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby- citra prášok na riad 400g, fixinela 500ml, savo originál, sóda kryštalická, tekuté mydlo
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 231,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/25
- Dátum zverejnenia: 28.08.2025
- Poznámka: