Faktúra č. DF/25/286
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: CARLEM s.r.o.
- IČO: 50201042
- Adresa: Mlynská 139/6, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/286
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu podľa rámcovej dohody: betón, farby, lišty, koncovky, lazúra na drevo, obrubník, sada mal. valček s držiakom, spona chróm oceľ, štetce
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 3 588,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 129/25
- Dátum zverejnenia: 21.07.2025
- Poznámka: