Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/231
- Popis fakturovaného plnenia: pravidelné poplatky- telekomunikačné služby
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 52,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9901087656
- Identifikácia objednávky: 9900133346
- Dátum zverejnenia: 18.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť