Faktúra č. DF/25/226

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
IČO: 17078440

Zmluvný partner

Názov: CARLEM s.r.o.
IČO: 50201042
Adresa: Mlynská 139/6, 082 21 Veľký Šariš

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/25/226
Popis fakturovaného plnenia: oprava miestností študijného oddelenia a kancelárie pre zástupcu školy
Dátum doručenia: 04.06.2025
Celková hodnota: 14 490,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1/2025
Dátum zverejnenia: 06.06.2025
Poznámka: