Faktúra č. DF/25/209

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
IČO: 17078440

Zmluvný partner

Názov: CARLEM s.r.o.
IČO: 50201042
Adresa: Mlynská 139/6, 082 21 Veľký Šariš

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/25/209
Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na základe rámcovej dohody zo dňa 29.10.2025
Dátum doručenia: 26.05.2025
Celková hodnota: 5 026,33 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: rámcova dohoda
Dátum zverejnenia: 06.06.2025
Poznámka: