Faktúra č. DF/25/181
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/181
- Popis fakturovaného plnenia: tablety do pisoárov Cleamen 320 DEO 1,5 kg (3ks), fixinela 500ml (21ks)
- Dátum doručenia: 09.05.2025
- Celková hodnota: 94,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/25
- Dátum zverejnenia: 16.05.2025
- Poznámka: