Faktúra č. DF/25/136
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/136
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby- CIF tekutý piesok, stierka podlahová, metla cestná, profi tekutá pasta na ruky
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 343,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75/25
- Dátum zverejnenia: 07.05.2025
- Poznámka: