Faktúra č. DF/25/044
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: CARLEM s.r.o.
- IČO: 50201042
- Adresa: Mlynská 139/6, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/044
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu- dlažba, osb dosky, PVC podlaha
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 3 359,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mandatna zmluva
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka: