Faktúra č. DF/25/022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: PAPERMAX, s.r.o
- IČO: 04296966
- Adresa: Dukelská 1148, 73961 Lyžbice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/022
- Popis fakturovaného plnenia: CN zásobník WC papierov 28 Jumbo biely,Zásobník skládaných uterákov ZZ malý
- Dátum doručenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 147,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/25
- Dátum zverejnenia: 23.01.2025
- Poznámka: