Faktúra č. DF/24/381

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
IČO: 17078440

Zmluvný partner

Názov: PAPERA s.r.o.
IČO: 46082182
Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/24/381
Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál- euro obaly, lepidlo, nožnice....
Dátum doručenia: 15.10.2024
Celková hodnota: 82,61 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 230/24
Dátum zverejnenia: 29.10.2024
Poznámka: