Faktúra č. DF/24/379
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/379
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál- euro obaly, lepidlo, nožnice, korekčný strojček, obálky, perá,zvýrazňovače, popisovače, magnetické stierky, zošívačky, dosky so šnúrkami, kancelársky papier, rýchloviazače, flipchart bloky, spony,kancelárske boxy
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 887,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 230/24
- Dátum zverejnenia: 21.10.2024
- Poznámka: