Faktúra č. DF/24/329
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/329
- Popis fakturovaného plnenia: nákup hygieny a drogérie- lieh, fixinela, savo, WC čistič, toaletný papier, papierové utierky, mopy, handry, vrecia, mydlo, savo
- Dátum doručenia: 11.09.2024
- Celková hodnota: 1 323,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 209/24
- Dátum zverejnenia: 18.09.2024
- Poznámka: