Faktúra č. DF/24/211

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/24/211
Popis fakturovaného plnenia: revízia hydrantov v objektoch školy na Volgogradskej ulici č.3 a Duklianskej č. 13
Dátum doručenia: 12.06.2024
Celková hodnota: 1 445,18 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 131/24
Dátum zverejnenia: 21.06.2024
Poznámka: