Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/146
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- pružina pérovania, predná os
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota: 126,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 78/24
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť