Faktúra č. DF/24/107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/107
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na zamurovanie a vyspravenie priečky
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 182,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 46/24
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť