| DF/24/115 |
poplatky za službay ochrany objektov PZ za mesiac marec 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/125 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/143 |
služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonómov v dňoch 16.-17.4.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/124 |
skužby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 4.-5.4.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/103 |
servisné práce za obdobie 1.4.2024- 30.6.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/142 |
oblečenie so školským logom- propagačný materiál |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Schools United s.r.o |
02017504 |
|
331,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/141 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
166,22 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/117 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
195,43 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/140 |
Farba na vymaľovanie stien Balacryl Uni mat. L 5l, brúsne papiere,overal jednorázový XL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
414,18 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/131 |
dobropis- tepelná energia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-4 686,98 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/110 |
čistiace potreby na krúžok- univerzálny čistič, čistič kožče, textílií a alcantary, protetorWax, odmasťovač, prdumývač.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
982,77 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/147 |
materiál na záverečné skúšky- tmel, miešací kelímok, prelakovateľný nástrek na prahy, plnič v spreji.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
495,50 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/106 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
122,09 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/153 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
122,29 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/129 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,86 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/128 |
pravidelné poplatky- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/137 |
elektrina Volgogradská 3- 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 187,05 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/138 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
666,73 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/139 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
55,34 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/105 |
zemný plyn Duklianska- 4/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 936,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/155 |
zemný plyn Duklianska- 5/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
788,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/111 |
píla pokosová TC-SM 2131/2 Dual |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
139,90 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/119 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
49,86 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/118 |
lambda sonda |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
77,50 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/135 |
náhradné diely (octávia)- teleso škrtiacej klapky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
88,07 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/145 |
materiál na záverečné skúšky- držiak uhlíkov, regulátor napätia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
29,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/146 |
materiál na opravu auta- pružina pérovania, predná os |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
126,91 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/136 |
nové verzie Magma HCM za obdobie 1.4.- 30.6.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/104 |
systémová podpora Magma HCM za 1.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/133 |
compatible toner cartridge Camea- Canon Cartridge 728 (CRG-728) XXL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA SK, s.r.o |
36468924 |
|
22,36 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
