| DF/26/087 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
164,52 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/086 |
odborná prehliadka plynových zariadení na Duklianskej ulici |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
510,00 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/085 |
olej motorový 0W30 PFE 3WZ/4W 1L- toyota verso |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PK AUTO s.r.o. |
31733174 |
|
175,29 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/082 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
393,31 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/083 |
materiál na základe rámcovej dohody- farby, lepidlo, rezné kotúče,tmely, valčeky, štetce... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 429,67 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/084 |
čistiace práce po oprave telocvične- okná a rámy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
1 180,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/078 |
elektrina Duklianska 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,21 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/079 |
elektrina Duklianska 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
550,17 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/080 |
elektrina Volgogradská 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 289,50 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/077 |
Xiaomi 67 W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
44,80 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/081 |
revízia počítačových zostáv, elektrických spotrebičov a elektrického náradia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
3 516,60 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/076 |
hasiaci prístroj snehový 5kg, piktogram, kontrolný štítok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
75,89 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/075 |
tepelná energia 2/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
4 210,47 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/072 |
ochrana objektu za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/073 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/074 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/067 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/066 |
online monitoring autoškola 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/068 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,03 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/069 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,64 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/070 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/071 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
43,44 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/065 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/064 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/060 |
Mini chladnička Siguro Frosty E150S |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
230,83 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/061 |
audio kábel Vention 6,5mm, redukcia Vention VGA to HDMI Converter with Female Micro USB and Audio Port 0,15m Black |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
20,52 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/063 |
lyžiarsky výcvik v termíne 23.2.-27.2.2026 v Kúpeľoch Ružbachy- učitelia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
223,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/062 |
lyžiarsky výcvik 44 žiakov v termíne 23.2.-27.2.2026 v Kúpeľoch Ružbachy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
9 812,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/059 |
materiál na opravu auta- stierače, brzdy (kotúče, strmene), náboj, ochranný plech- octávia combi |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
169,92 € |
24.02.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/058 |
prenájom lešenia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Dadej |
56896743 |
|
120,00 € |
19.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
