| DF/26/205 |
materiál na opravu auta- autochladič čierny 1l a 5l, termostat fabia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
22,79 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/206 |
materiál na opravu auta- dverný záves |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
98,70 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/209 |
snímač tlaku výfukových plynov Bosh,nemrznúca zmes K12 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
62,26 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/210 |
materiál na krúžok- helmy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
126,91 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/202 |
aretačný prípravok pre citroen, peugeot, DS, opel |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
85,76 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/203 |
s |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
257,29 € |
19.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/200 |
oprava tepovača Puzzi - čerpadlo servisné práce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
214,02 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/201 |
205/55R16 XL 94H HECTORA 5 Matador |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
343,99 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/199 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
335,04 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/198 |
odťah motorových vozidiel Citroen C3 ( Prešov- PCA Slovakia, Trnava /PCA Slovakia, Trnava- Prešov Duklianska) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
BDL group s. r. o. |
56677405 |
|
2 150,40 € |
16.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/197 |
revízia bleskozvodov a elektroinštalácie (Volgogradská 3, Duklianska 13) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
3 080,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/196 |
vrecká do vysávača WD |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
32,00 € |
15.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/195 |
inštalácia certifikátov na eID, oprava názvu OVM v ES, inštalácia Disig Web singer, technická pomoc v procese vydania EPe v HSM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CONSULTING OFFICE, spol. s r. o. |
57605181 |
|
166,10 € |
15.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/190 |
elektrina Duklianska 5/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,62 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/191 |
elektrina Duklianska 5/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
415,51 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/192 |
elektrina Volgogradská 5/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 016,37 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/193 |
materiá zakúpený na základe rámcovej dohody- malta, stierka, armovacia mriežka, farba, fixbeton, mamut glue, sikafloor, hmoždinky... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
4 043,75 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/194 |
materiál na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
60,59 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/188 |
diagnostika, servis klimatizácie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
tuningpo.sk s.r.o. |
47608021 |
|
135,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/187 |
kompresor klimatizácie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
321,08 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/189 |
tepelná energia 5/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
412,69 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/183 |
čistiace a hygienické potreby- oprašovač, fixinela, lieh, clin na okná, sidoluy na okná, handra, krystal, tekuté mydlo.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
718,60 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/184 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,23 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/185 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/186 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,51 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/182 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/181 |
ochrana objektu za mesiac jún 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/180 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
405,97 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/179 |
menovka na dvere- riaditeľ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
18,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/178 |
aSc agenda komplet 300-399 žiakov 2027 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
