| DF/26/040 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/041 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,44 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/038 |
Napájací adaptér Dell AC adaptér 130 W |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
53,87 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/034 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
409,41 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/033 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac január |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
225,09 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/037 |
ochrana objektu za mesiac február 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/035 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 2/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/036 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/043 |
pištoľ na hustenie pneumatík s digitálnym displejom 10 bar, pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom 80mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
79,61 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/029 |
schodový nášľap Optika železo 75x25cm- 5ks |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
30,70 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/028 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
54,30 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/031 |
pracovná obuv a pracovný odev |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 387,38 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/032 |
výmena dverí do telocvične |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DEKOHAUS, s.r.o. |
52362426 |
|
1 890,01 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/030 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
86,21 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/026 |
valec xerox 3330/3335/3345 101R00555 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
28,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/023 |
cin SW 1/250 s kalafuniou 01,0mm250- na výuku |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELECTRIC spol. s. r.o. |
36444197 |
|
123,25 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/027 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/025 |
preskúšanie z legislatívy pri zváraní - Gabriel Vojtek |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UNIZVAR , s.r.o |
36452378 |
|
49,20 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/024 |
BOSCH- list stieračov- Toyota verso |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
19,80 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/022 |
čistiace a hygienické potreby - papierové utierky, rukavice, handry, savo, clin, fixinela, vrecia.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
588,04 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/021 |
Atramentové kazety Brother LC1280XXL black, cyan, magenta, yelow. Canon Cartridge CEXV40 a 728 XXL čierne. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
62,00 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/020 |
vodné, stočné od 22.10.2025-15.1.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 301,56 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/016 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
36,71 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/017 |
online monitoring autoškola 1/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/019 |
členský poplatok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/018 |
zimná zmes do ostrekovačov, tyč/vzpera stabilizátor |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
29,26 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/015 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
537,55 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/510 |
elektrina Volgogradská 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 385,52 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/511 |
elektrina Duklianska 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
44,39 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/512 |
elektrina Duklianska 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
602,71 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
