| DF/26/136 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
470,36 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/134 |
online monitoring autoškola 5/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/135 |
ubytovacie služby v termíne 6.-7.5.2026 (Kirňak, Marcinčin, Karniš, Prihodová, Dziak, Kuchár, Michalik, Čekan) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PABY, s.r.o. |
35797797 |
|
254,40 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/133 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
311,19 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/132 |
Verejná správa SR- ročný prístup 2.5.2026-1.5.2027 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/131 |
materiál na výuku- riedidlo, plnič, utierky, odmasťovače, brúsne papiere, maskovacie pásky, zakrývacie fólie, tmel, brúsne špongie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
370,04 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/129 |
predplatné 5/2026-12/2026 do aplikácie Dotazníky na www.direktor.sk |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
72,88 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/128 |
náklady spojené s užívaním bazéna- plavecký výcvik |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov |
37877216 |
|
700,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/130 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
43,44 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/127 |
materiál na výuku- bity, TORX bitové objímkové kľúče, sada imbusových kľúčov, račňový kľúč, vrták, kliešte |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
272,22 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/126 |
materiál na krúžok- čistič poťahov, čistič diskov, špongie, utierky, šampón, odstraňovač hmyzu |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
62,37 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/125 |
vodné, stočné od 16.1.2026-15.4.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 228,94 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/124 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
214,09 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/120 |
STRATE9Y EDU + metodické materiály a minihra |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bizmod s. r. o. |
45641439 |
|
220,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/123 |
revízia a kalibrácia zváracích zariadení |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
180,81 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/119 |
prenájom náradia- odvlhčovač, zametací stroj, vyvetvovacia píla |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
571,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/122 |
nové verzie Magma HCM od 2Q/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/121 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
184,50 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/118 |
tlačivá, kancelárke potreby- žiadanka na prepravu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad, prihlášky, obálky, kniha evidencie návštev,list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
939,07 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/113 |
elektrina Duklianska 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
425,00 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/114 |
elektrina Duklianska 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,36 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/115 |
elektrina Volgogradská 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 151,93 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/116 |
ochrana objektu za mesiac apríl 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/117 |
tepelná energia 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
1 144,12 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/112 |
strava zamestnancov- švédske stoly (športový deň pri príležitosti dňa učiteľov) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KAVČAK s.r.o. |
52301656 |
|
850,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/111 |
materiál na výuku- T-REX GOLD mamut 290ml SOUDAL, rezný kotúč ABRABORO |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
47,50 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/110 |
servisné práce za obdobie 1.04.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/105 |
reklamné služby- vytvorenie a uverejnenie video reportáže- 2x reels, 2x propagácia udalosti |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
700,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/106 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/107 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,11 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
