| DF/26/074 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/067 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/066 |
online monitoring autoškola 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/068 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,03 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/069 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,64 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/070 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/071 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
43,44 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/065 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/064 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/060 |
Mini chladnička Siguro Frosty E150S |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
230,83 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/061 |
audio kábel Vention 6,5mm, redukcia Vention VGA to HDMI Converter with Female Micro USB and Audio Port 0,15m Black |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
20,52 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/063 |
lyžiarsky výcvik v termíne 23.2.-27.2.2026 v Kúpeľoch Ružbachy- učitelia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
223,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/062 |
lyžiarsky výcvik 44 žiakov v termíne 23.2.-27.2.2026 v Kúpeľoch Ružbachy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
9 812,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/058 |
prenájom lešenia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Dadej |
56896743 |
|
120,00 € |
19.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/057 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
106,86 € |
18.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/056 |
Cestovný adaptér – pre android a iPhone, krajina použitia Veľká Británia, Taliansko, Čína, biela farba |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
11,07 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/055 |
telocvičňa- oprava omietok stien a malieb |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HOLTRANS s.r.o. |
50137212 |
|
30 707,32 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/052 |
elektrina Volgogradská 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 349,02 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/053 |
elektrina Duklianska 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
530,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/054 |
elektrina Duklianska 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
47,46 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/051 |
celodrevená kartotéka 4x4, čerešňa, 1340x450x600 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
594,09 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/050 |
služby počítačovej siete SANET 1-3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/048 |
štátny znak Slovenska |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DUBLEZ, s.r.o. |
47132981 |
|
61,78 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/047 |
pečiatka- tabuľka Trodat 4926- Finančná kontrola |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
48,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/049 |
tepelná energia 1/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
5 956,83 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/046 |
online monitoring autoškola 2/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/045 |
momentový kľúč "dvojité kliknutie" 1/2, 60-330 Nm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
75,91 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/044 |
služby BTS a PZS za mesiac január 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/042 |
aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu strechy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. Matej Pecúch |
52511073 |
|
1 150,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/039 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,45 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
