| DF/26/165 |
materiál na krúžok- farby, tužidlo do laku, maskovacia penová páska, riedidlo |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
358,03 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/166 |
materiál na opravu auta- maskovacia páska, farba, plniče, brúsne hárky... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
741,70 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/164 |
PartnerShop toner Brother TV-2320 black,PartnerShop atramentova kazeta Brother LC-125XL cyan, magenta, yellow, black |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
27,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/163 |
vodné Duklianska 13- od 18.11.2025- 23.3.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
311,71 € |
22.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/161 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
314,91 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/162 |
oprava telefónnej klapky na vrátnici |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MicroSpin s.r.o |
45572577 |
|
93,48 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/160 |
materiál na krúžok-argón 20L/200BAR, Argón 8L/200BAR, Kartus CGV 450L zmes plynov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
113,57 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/159 |
služby počítačovej siete SANET 4-6/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/156 |
elektrina Duklianska 4/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
435,65 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/157 |
elektrina Volgogradská 4/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 079,15 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/158 |
elektrina Volgogradská 4/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,43 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/151 |
Dobropis - servisné práce od 1.5. - 30.6.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/150 |
Odvápňovač Scanpart univerzálny BIO 1000 ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
17,24 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/153 |
USB Hub Ugreen USB 3,0 A 4 ports HUB |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
26,30 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/154 |
materiál na opravu auta, na výuku, na krúžok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
310,55 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/155 |
ochrana objektu za mesiac máj 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/152 |
tepelná energia 4/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
1 105,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/146 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/147 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,72 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/148 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
88,41 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/149 |
výmena výplní otvorov spojená s ich montážou |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Dimar Elektro s.r.o. |
53928059 |
|
19 837,44 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/145 |
Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
240,00 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/144 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/142 |
PC Lenovo TC Neo, projektor Epson |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
4 777,32 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/143 |
oprava hydraulického lisu a hydraul. zdvihák prevod. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HYDROKRES s.r.o |
45281424 |
|
123,00 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/140 |
PrimaSoft Toaletný papier JUMBO 2-vrstvový biely 26cm návin 220m |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
600,85 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/141 |
materiál na opravu auta- čistič bŕzd, olejový filter, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
39,46 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/138 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 5/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/139 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 5/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/137 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
