| DF/26/051 |
celodrevená kartotéka 4x4, čerešňa, 1340x450x600 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
594,09 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/054 |
elektrina Duklianska 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
47,46 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/053 |
elektrina Duklianska 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
530,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/052 |
elektrina Volgogradská 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 349,02 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/049 |
tepelná energia 1/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
5 956,83 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/047 |
pečiatka- tabuľka Trodat 4926- Finančná kontrola |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
48,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/048 |
štátny znak Slovenska |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DUBLEZ, s.r.o. |
47132981 |
|
61,78 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/046 |
online monitoring autoškola 2/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/045 |
momentový kľúč "dvojité kliknutie" 1/2, 60-330 Nm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
75,91 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/042 |
aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu strechy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. Matej Pecúch |
52511073 |
|
1 150,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/044 |
služby BTS a PZS za mesiac január 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/038 |
Napájací adaptér Dell AC adaptér 130 W |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
53,87 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/039 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,45 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/040 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/041 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,44 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/033 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac január |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
225,09 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/037 |
ochrana objektu za mesiac február 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/035 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 2/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/036 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/043 |
pištoľ na hustenie pneumatík s digitálnym displejom 10 bar, pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom 80mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
79,61 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/034 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
409,41 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/030 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
86,21 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/032 |
výmena dverí do telocvične |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DEKOHAUS, s.r.o. |
52362426 |
|
1 890,01 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/031 |
pracovná obuv a pracovný odev |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 387,38 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/028 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
54,30 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/029 |
schodový nášľap Optika železo 75x25cm- 5ks |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
30,70 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/024 |
BOSCH- list stieračov- Toyota verso |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
19,80 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/025 |
preskúšanie z legislatívy pri zváraní - Gabriel Vojtek |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UNIZVAR , s.r.o |
36452378 |
|
49,20 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/027 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/023 |
cin SW 1/250 s kalafuniou 01,0mm250- na výuku |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELECTRIC spol. s. r.o. |
36444197 |
|
123,25 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
