| DF/26/231 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
74,75 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/218 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac jún 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/217 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
450,12 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/223 |
náhradný diel, vazelina, olej, nôž pre traktory |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
88,40 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/225 |
online monitoring autoškola 7/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/219 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
475,75 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/222 |
systémová podpora Magma HCM za 2Q/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/224 |
nové verzie Magma HCM od 3Q/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/227 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/226 |
materiál na opravu auta- brzdová kvapalina, žiarovka, hlava priečneho ťahla riadenia, lekárnička, podložka pod EČV |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
24,35 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/220 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 7/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/221 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 7/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/215 |
reklamné predmety, polepy, samolepky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
1 663,99 € |
30.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/214 |
súprava príborov, poháre, umývačka riadu MORA SM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
324,09 € |
30.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/216 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
43,44 € |
30.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/213 |
dobropis- činnosť OPP, CO podľa zmluvy 1Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
-676,50 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/204 |
materiál na opravu auta- antifreeze profi, destilovaná voda, vodná pumpa + sada ozubeného remeňa, brzdové kotúče, sada bruzdových doštičiek |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
435,70 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/211 |
podlahový filter PAINTSTOP 3 do striekacej kabíny 0,75x20m, hrúbka 7,5cm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
112,00 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/212 |
materiál na opravu auta- miešacia vrtuľka, farba, tužidlo |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
130,18 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/207 |
materiál na opravu auta- autobatéria, piest brzdového strmeňa |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
166,15 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/208 |
čistiace prostriedky - prípravok na čistenie pisoárov a odpadov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
355,72 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/205 |
materiál na opravu auta- autochladič čierny 1l a 5l, termostat fabia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
22,79 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/206 |
materiál na opravu auta- dverný záves |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
98,70 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/209 |
snímač tlaku výfukových plynov Bosh,nemrznúca zmes K12 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
62,26 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/210 |
materiál na krúžok- helmy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
126,91 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/202 |
aretačný prípravok pre citroen, peugeot, DS, opel |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
85,76 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/203 |
s |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
257,29 € |
19.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/200 |
oprava tepovača Puzzi - čerpadlo servisné práce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
214,02 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/201 |
205/55R16 XL 94H HECTORA 5 Matador |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
343,99 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/199 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
335,04 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
