| DF/25/036 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/037 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/038 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
30,75 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/039 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
24,35 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/040 |
členský príspevok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/030 |
materiál na krúžok- rezný kotúč, krytka rebrová, JP zatvorený, magnetu uhlový |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
137,22 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/031 |
motorový olej FEBI BILSTEIN |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
17,72 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/033 |
stôl na pretláčanie rukou/ armwrestling table |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Hagisport, s.r.o. |
44572301 |
|
550,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/032 |
vodné, stočné 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 104,38 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/027 |
kurz prvej pomoci |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Prvá pomoc, s.r.o |
54419379 |
|
780,00 € |
27.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/028 |
Zmes Argon+CO2 8L/200 BAR |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
27,06 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/029 |
materiál na výuku- nádobky na farbu, špachtle, farba,lak, tužidlo do laku, tmel, brúsny papier, riedidlo |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Imrich- IMRICH CAR |
34651250 |
|
255,05 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/022 |
CN zásobník WC papierov 28 Jumbo biely,Zásobník skládaných uterákov ZZ malý |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERMAX, s.r.o |
04296966 |
|
147,87 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/025 |
zemný plyn Duklianska 1/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 571,00 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/024 |
materiál na opravu auta- filtre, hadice, kryt motora, klinový remeň.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
178,78 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/023 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac január 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/026 |
redukcia HDMI, optické myši, držiak projektoru, bezdrôtové klávesnice |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
140,16 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/020 |
vrecká WD, dýza DN 35 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
60,80 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/019 |
reklamná tabuľa- Al kompozit 3mm, plnofarebná tlač, UV laminácia, erb Slovenská republika, reklamná tabuľa- Al kompozit 3mm, plnofarebná tlač, UV laminácia, erb Prešovský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
50,18 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/021 |
online monitoring Autoškola február 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/016 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
100,93 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/017 |
vodné, stočné Volgogradská 3 od 22.10.2024- 31.12.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 364,13 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/018 |
vodné Duklianska 13 od 19.11.2024-11.12.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
57,44 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/014 |
Slovenské pohľady- predplatné 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Matica slovenská,vydavat. |
00179027 |
|
21,00 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/011 |
reklamné služby- Balík škola 1rok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
700,00 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/013 |
preskúšanie z legislatívy pri zváraní- Azari, Čekan |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UNIZVAR , s.r.o |
36452378 |
|
98,40 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/012 |
5ks reklamných pútačov o rozmeroch 1,3x0,5m na zadných sklách autobusov MHD Prešov v termíne do 15.2.2025. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
369,00 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/010 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/009 |
zemný plyn Duklianska- vyúčtovanie 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 447,52 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/507 |
elektrina Duklianska 12/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,38 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
