| DF/25/238 |
dobropis- tepelná energia 5/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
557,98 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/236 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/237 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/234 |
plnenie klimatizácie plynom R1234y do 500g |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
100,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/235 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/231 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,43 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/232 |
pravidelné poplatky- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/227 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
419,13 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/229 |
odborná príprava elektrotechnikov dňa 30.5.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
319,80 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/228 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/230 |
kábel C5E F/UTP PE SOL AWG24 FCA 305M BK |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
220,79 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/226 |
oprava miestností študijného oddelenia a kancelárie pre zástupcu školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
14 490,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/224 |
nákup materiálu na opravu auta- tlmiče, tyč/vzpera stabilizátor, oleje, filtre |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
168,38 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/223 |
služby BTS a PZS za mesiac máj 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/225 |
popisovač centropen na tabule, obálka plastová s klipom A4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
99,41 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/218 |
sada na lisovanie silentblokov Fabia, stahovak na stierače, kliešte na pásky manžiet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
JS WOOD s.r.o |
50718690 |
|
69,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/217 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
224,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/219 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
51,11 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/222 |
zemný plyn Duklianska- 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
384,00 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/221 |
silon 2,4 hranatý 223m, olej STIHL do 2-takt 1L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
42,34 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/220 |
prenájom ľadovej plochy v mesiaci máj v PWG Aréne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
2,50 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/215 |
bezpečnostná píšťala, kobutan- bezpečnostný prívesok na kľúče |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
184,50 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/216 |
kurz sebaobrany pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
246,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/212 |
siete na bránky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
25,90 € |
28.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/214 |
čistiace potreby- Thomilmagic no.7 osviežovač |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
94,71 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/213 |
Alternatívna páska Alza TZe-231 pre tlačiarne Brother, Redukcia Vention USB-C (M) to USB (F) OTG Cable 0.15m Black PVC Type |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
18,57 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/211 |
online monitoring autoškola 6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/210 |
žhaviaca sviečka- octávia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
28,56 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/208 |
demontáž reklamnej plochy na budove SOŠ, vyčistenie strechy a dažďových žľabov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ekolife group s. r. o. |
47467240 |
|
130,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/209 |
nákup materiálu na základe rámcovej dohody zo dňa 29.10.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
5 026,33 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
