| DF/25/093 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, tlaková skúška hasiaceho prístroja |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
62,36 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/092 |
kancelársky materiál-nožnice, obálky, popisovače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
73,94 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/100 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/090 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/091 |
nájomné za prenájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/088 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
157,91 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/089 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
319,48 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/085 |
revízia kotolne, plynového rozvodu a spotrebičov na Duklianskej 13, Prešov ,ošetrenie plynových armatúr v kotolni |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
450,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/087 |
prenájom ľadovej plochy- VUC |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,25 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/086 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/076 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,95 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/077 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,19 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/078 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/079 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/080 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
30,75 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/081 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/082 |
zemný plyn Duklianska 3/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 272,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/083 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, piktogram |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
41,21 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/084 |
vratidlo na závitové očká, závitové očko,brúsenie a vyváženie noža |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
21,72 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/075 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,34 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/073 |
prenájom-odvlhčovač vzduchu Master |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
133,02 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/074 |
-materiál na opravu auta-ochranné víko, tlmič, opravná sada horného uloženia tlmičov, tlmič perovania - AdBlue, destilovaná voda, diesel aditív, zimná zmes do ostrekovačov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
155,59 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/070 |
dobropis- tepelná energia- vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-1 415,72 € |
25.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/069 |
Napájací kábel PremiumCord napájací 230 V k PC 10 m, čierny - Video kábel AlzaPower Core HDMI 1.4 High Speed 4K 10 m čierny - Redukcia AXAGON RVD-HI14N, DisplayPort -> HDMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
56,98 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/071 |
služby poskytnuté počas lyžiarskeho výcviku v termíne 10.2-14.2.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
5 174,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/072 |
služby poskytnuté počas lyžiarskeho výcviku v termíne 10.2-14.2.2025- učiteľ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
357,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/068 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
198,07 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/067 |
online monitoring autoškola 3/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/066 |
služby počítačovej siete za január-marec 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/060 |
elektrina Volgogradská 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 630,57 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
