| DF/25/068 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
198,07 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/067 |
online monitoring autoškola 3/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/066 |
služby počítačovej siete za január-marec 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/060 |
elektrina Volgogradská 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 630,57 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/061 |
elektrina Duklianska 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
49,56 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/062 |
elektrina Duklianska 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
603,50 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/063 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/064 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/065 |
revízia- odborné prehliadky tlakových nádob, automobilových zdvihákov, kontrola kotolne - školenie obsluhy zvislých posuvných brán- základné |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. Peter Toronský - VIPE |
10778250 |
|
547,35 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/059 |
komunikačná skladacia stena |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ŠARMXPRINT s. r. o. |
45373370 |
|
416,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/058 |
tepelná energia 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
1 411,60 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/057 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac február 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/056 |
služby BTS a PZS za mesiac január 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/055 |
reklamné predmety- perá s potlačou |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
479,70 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/053 |
mesačný poplatok- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/054 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,72 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/051 |
oprava tepovača- čerpadlo puzzi 9, servisné práce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
192,50 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/050 |
nastavenie geometrie 1 náprava |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
35,01 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/052 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac január |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
195,20 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/046 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
296,24 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/047 |
prenájom ľadovej plochy- VUC |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,25 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/049 |
lopta futbal Hummel Precision Futsal 4, lopta futbal QUICK SIHU vel. 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ADY, s.r.o. |
46314491 |
|
98,70 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/048 |
mewa textil čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
51,11 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/045 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/043 |
zemný plyn Duklianska 2/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 465,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/044 |
nákup materiálu- dlažba, osb dosky, PVC podlaha |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 359,13 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/042 |
tréningová pomôcka Prectice Dual - sieť na hádzanú |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
79,36 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/041 |
ozvučovacia technika (repráky s príslušenstvom) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
778,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/034 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/035 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,19 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
