| DF/25/298 |
vodné, stočné 17.4.2025- 21.7.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 701,76 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/296 |
preprava zamestnancov počas športových dní od 30.6.2025- 2-6-2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Obecné služby Raslavice, s.r.o, r.s.p. |
48167240 |
|
684,00 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/297 |
online monitoring autoškola 8/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/295 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
96,62 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/293 |
prenájom náradia, nákup materiálu, servis píly, brúsenie reťaze |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
904,37 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/294 |
premiumCord spojka FTP RJ45, premiumCord vodotesná spojka RJ45 FTP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
91,94 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/292 |
USB kľúč Silicon Power MS60 250 GB USB 3.2 Gen 2 (2024) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
72,38 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/290 |
Dvojkrídlová garážová brána ETILA WIND | pruhovaný panel | bežné farby, Farba panelov: Strieborná WoodGrain - RAL 9006 (ITPANEL), Šírka brány v mm: 2000, Výška brány v mm: 2000, Spôsob montáže: Do otvoru, Otváranie brány: Kľučka-kľučka, Prevedenie prahu: |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
etila s. r. o. |
54315701 |
|
476,85 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/291 |
materiál na opravu auta- stierače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
32,57 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/287 |
elektrina Duklianska 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
550,28 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/288 |
elektrina Volgogradská 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 200,53 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/289 |
elektrina Duklianska 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,79 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/286 |
nákup materiálu podľa rámcovej dohody: betón, farby, lišty, koncovky, lazúra na drevo, obrubník, sada mal. valček s držiakom, spona chróm oceľ, štetce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 588,12 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/285 |
tepelná energia 6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
194,67 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/284 |
tieniaci pás PP zelená 190mm, 26m/bal, príchytka na tieniaci pás PP zelená 190mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ekofence, s.r.o. |
44512031 |
|
94,49 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/283 |
ochrana objektu za mesiac júl 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/280 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/281 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,58 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/282 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/277 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/279 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 7/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/276 |
služby BTS a PZS za mesiac jún 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/278 |
nové verzie Magma HCM od 1.7.2025- 30.9.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/275 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
408,50 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/273 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
340,28 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/274 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/271 |
čistiace prostriedky, hygienické pomôcky- toaletný papier JUMBO 2vrstvový, utierky papierové Z-Z skladané, zelené, latexové pracovné rukavice Ansell/ M, clin multi-shine 500ml rozprašovač, podlahy blue fresh, lavon 1L, papierové utierky Tork Matic Advance |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
289,99 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/272 |
kancelársky materiál- odkladacia mapa A4 3klopy EKO, obálky C5 bez okienka, samolepiace, poštové tašky C4 samolepiace, obálka C6 bez okienka, samolepiaca |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
72,63 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/268 |
toner HP 142A W1420A čierny, toner HP 79A CF279A čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
45,30 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/270 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
608,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
