| DF/25/135 |
servisné práce za 1.4. 2025- 30.6.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/134 |
nové verzie Magma HCM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/129 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac marec 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/130 |
zemný plyn Duklianska- 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 838,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/128 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 2.štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/123 |
toner Brother TN-2320 XXL čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
17,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/122 |
činnosť OPP, CO podľa zmluvy za 1. Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/125 |
ochranné sklo a kryt na mobil pre Samsung Galaxy S25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
26,80 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/127 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/126 |
systémová podpora Magma HCM za 1.štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/124 |
materiál na opravu bŕzd- čistič bŕzd, sada brzdových doštičiek, brzdová kvapalina, brzdový kotúč |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
127,75 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/121 |
služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/118 |
tablety do tepovača karcher RM 760 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
141,45 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/119 |
materiál na opravu auta- olej, filtre |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
127,71 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/120 |
3D geometria HOFMANN GEO 650 KIT LIFT so štvorstĺpovým elektro-hydraulickým zdvihákom |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
14 300,00 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/117 |
služby poskytované na pracovnom stretnutí so zástupcami ČESMADu v dňoch 20-21.3.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
350,00 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/116 |
materiál na opravu auta- filtre, žiarovka, čisetič bŕzd |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
122,68 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/115 |
atramentová kazeta Brother 1280XXL cyan, magenta, yellow a toner canon cartridge 728 čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
39,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/114 |
umývací stroj- Lindhaus LW46 Electric s valcovou kefou - lindhaus NEUTROLUX- 6L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
2 275,50 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/113 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac február |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
169,17 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/112 |
online monitoring autoškola 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/111 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
164,60 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/109 |
laserové ukazovátko CONNECT IT- čierne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
13,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/110 |
odvápňovač Scanpart univerzálny 100ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
9,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/106 |
elektrina Volgogradská 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 449,31 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/107 |
elektrina Duklianska 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
544,87 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/108 |
elektrina Duklianska 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,58 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/105 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/104 |
tepelná energia 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
933,46 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/102 |
mesačný poplatok- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
