| DF/25/291 |
materiál na opravu auta- stierače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
32,57 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/287 |
elektrina Duklianska 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
550,28 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/288 |
elektrina Volgogradská 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 200,53 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/289 |
elektrina Duklianska 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,79 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/286 |
nákup materiálu podľa rámcovej dohody: betón, farby, lišty, koncovky, lazúra na drevo, obrubník, sada mal. valček s držiakom, spona chróm oceľ, štetce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 588,12 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/285 |
tepelná energia 6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
194,67 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/284 |
tieniaci pás PP zelená 190mm, 26m/bal, príchytka na tieniaci pás PP zelená 190mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ekofence, s.r.o. |
44512031 |
|
94,49 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/283 |
ochrana objektu za mesiac júl 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/280 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/281 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,58 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/282 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/277 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/279 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 7/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/276 |
služby BTS a PZS za mesiac jún 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/278 |
nové verzie Magma HCM od 1.7.2025- 30.9.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/275 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
408,50 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/273 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
340,28 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/274 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/271 |
čistiace prostriedky, hygienické pomôcky- toaletný papier JUMBO 2vrstvový, utierky papierové Z-Z skladané, zelené, latexové pracovné rukavice Ansell/ M, clin multi-shine 500ml rozprašovač, podlahy blue fresh, lavon 1L, papierové utierky Tork Matic Advance |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
289,99 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/272 |
kancelársky materiál- odkladacia mapa A4 3klopy EKO, obálky C5 bez okienka, samolepiace, poštové tašky C4 samolepiace, obálka C6 bez okienka, samolepiaca |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
72,63 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/268 |
toner HP 142A W1420A čierny, toner HP 79A CF279A čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
45,30 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/270 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
608,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/266 |
činnosť OPP, CO za obdobie 1.4.2025-30.6.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/267 |
servisné práce za obdobie 1.7.2025-30.9.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/263 |
zemný plyn Duklianska- 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
362,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/260 |
kontrola a revízia hasiacich prístrojov a revízia hydrantov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
766,17 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/261 |
koberec Matrix slučka VR 500cm, antracit |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
353,33 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/262 |
prenájom ľadovej plochy v mesiaci jún v PWG Aréne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
3,75 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/265 |
systémová podpora Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/264 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
