| DF/25/192 |
elektrina Duklianska 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
544,44 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/193 |
elektrina Duklianska 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
47,67 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/188 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac apríl 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/187 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 5/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/189 |
AdBlue NOXY 10l, lieviky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
11,13 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/194 |
dobropis- tepelná energia 4/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-1 680,21 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/178 |
nákup materiálu na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej, súprava na opravu pneumatík |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
63,42 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/182 |
kontrola stroja, oprava kolesa na sacej lište, výmena žltého zásobníka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
233,95 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/183 |
blue star 10l,kryt P10/1 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
86,59 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/179 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
384,39 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/184 |
mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/185 |
mesačné poplatky - VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/186 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,79 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/180 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/181 |
tablety do pisoárov Cleamen 320 DEO 1,5 kg (3ks), fixinela 500ml (21ks) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
94,98 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/177 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
326,35 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/176 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/175 |
zemný plyn Duklianska- 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
769,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/173 |
multi sprej 8v 1 400ml, nôž AL-KO 520 BR silver, silon |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
66,05 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/174 |
nákup materiálu na záverečné skúšky- montážna pasta na pneumatiky, nalepovecie závažie, opravná sada na bezdušové pneumatiky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
49,94 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/172 |
prenájom náradia- odvlhčovač vzduchu Master |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
190,03 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/170 |
vodné, stočné 23.1.2025-16.4.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 682,67 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/171 |
revízia- prehliadka zváračiek VST 2500, FOR MIG |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,49 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/169 |
montáž a demontáž dvojstĺpového elektromechanického zdviháka OTTO NUSSBAUM s výrobným číslom 261620 v dielni praktického vyučovania na Duklianskej ulici č. 13 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
850,00 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/168 |
online monitoring autoškola 5/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/167 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
168,65 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/166 |
materiál na opravu auta- chladiaca kvapalina, destilovaná voda, púzdro termostatu |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
21,59 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/164 |
materiál na opravu auta- brzdový kotúč, sada brzdových platničiek |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
92,36 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/165 |
materiál na opravu- brzdové hadice, autobatéria Starline 60Ah, koberec do kufra |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
112,78 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/162 |
alternatívna páska Alza TZe-621 pre tlačiarne Brother |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
16,80 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
