| DF/25/359 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
54,78 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/360 |
nákup materiálu na opravu auta,materiál na krúžok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
184,27 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/354 |
Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
202,34 € |
16.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/352 |
revízia - odborná prehliadka vybraných technických zariadení plynových (revízia plynového odberného zariadenia a regulačnej zostavy na Duklianskej ulici) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
190,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/353 |
potlač textilu PD logo SOŠ dopravná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
20,30 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/356 |
oprava časti priestorov školy- časti chodieb k odborným učebniam na prvom poschodí na základe zmluvy o dielo zo dňa 5.8.2025 a dodatku zo dňa 2.9.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAMI-mont s. r. o. |
44682964 |
|
29 216,99 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/355 |
notebook (13ks),set- bezdrôtová klávesnica a myš (12ks), myš (1ks) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
8 354,16 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/349 |
elektrina Volgogradská 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 047,71 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/350 |
elektrina Duklianska 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
219,15 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/351 |
elektrina Duklianska 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
40,61 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/348 |
náradie na výuku- rázový uťahovák/skrutkovač 21V 750Nm sada, profesionálna sada rázových nadstavcov 1/2 78mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
130,85 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/347 |
pneumatiky 185/65R15 88T SPEED-LIFE 3 Semperit |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
140,00 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/346 |
tepelná energia 8/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
194,67 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/345 |
Stojan na TV AlzaErgo TV Cart TC320B Essential 32"-55" čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
72,15 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/341 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/342 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,01 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/343 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/340 |
ochrana objektu za mesiac september 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/344 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 9/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/339 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/335 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
124,96 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/336 |
pracovné odevy a obuv pre majstrov OV |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 017,28 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/337 |
tryska LP 517 RAC X |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
123,69 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/338 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 9/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/331 |
náplň do sedacích vakov 700l Delux EMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
86,45 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/332 |
oprava Samsung A53- výmena matičnej dosky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Tomáš Kreheľ - MOBILZONE |
41992369 |
|
90,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/334 |
služby BTS a PZS za mesiac august 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/333 |
materiál na krúžok- spoločenská hra Na kus reči - spoznajme sa!, Na kus reči - s kamarátmi |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
22,37 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/330 |
zemný plyn Duklianska- 9/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/329 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
160,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
