| DF/25/225 |
popisovač centropen na tabule, obálka plastová s klipom A4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
99,41 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/218 |
sada na lisovanie silentblokov Fabia, stahovak na stierače, kliešte na pásky manžiet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
JS WOOD s.r.o |
50718690 |
|
69,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/217 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
224,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/219 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
51,11 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/222 |
zemný plyn Duklianska- 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
384,00 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/221 |
silon 2,4 hranatý 223m, olej STIHL do 2-takt 1L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
42,34 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/220 |
prenájom ľadovej plochy v mesiaci máj v PWG Aréne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
2,50 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/215 |
bezpečnostná píšťala, kobutan- bezpečnostný prívesok na kľúče |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
184,50 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/216 |
kurz sebaobrany pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
246,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/212 |
siete na bránky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
25,90 € |
28.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/214 |
čistiace potreby- Thomilmagic no.7 osviežovač |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
94,71 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/213 |
Alternatívna páska Alza TZe-231 pre tlačiarne Brother, Redukcia Vention USB-C (M) to USB (F) OTG Cable 0.15m Black PVC Type |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
18,57 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/211 |
online monitoring autoškola 6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/210 |
žhaviaca sviečka- octávia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
28,56 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/208 |
demontáž reklamnej plochy na budove SOŠ, vyčistenie strechy a dažďových žľabov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ekolife group s. r. o. |
47467240 |
|
130,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/209 |
nákup materiálu na základe rámcovej dohody zo dňa 29.10.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
5 026,33 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/207 |
materiál na záverečné skúšky- brúsny papier, tužidlo, riedidlo, maskovacia páska, tmel, stierky odmasťovač, tužidlo do laku,jednokrokový primer, rezné kotúče... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
990,49 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/205 |
prenájom lešenia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Dadej |
56896743 |
|
75,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/206 |
materiál na opravu auta- spojková sada, tesniaci krúžok hriadeľa |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
145,66 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/202 |
revízia- regulačného a odberného meracieho zariadenia , plynového horáku priameho ohrevu Blowtherm (Duklianska) - ošetrenie pred koróziou a oprava netesných spojov v ROMZ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
380,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/204 |
kľúče na olejové filtre 30ks, vákuová pumpa ručná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Uderman S.R.O. |
47485353 |
|
79,15 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/203 |
materiál na záverečné a maturitné skúšky- čistič bŕzd 500ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
56,97 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/200 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
285,58 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/201 |
vodné- Duklianska 1.1.2025-9.5.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
183,11 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/199 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/198 |
servisná prehliadka- dezinfekcia klimatizácie, kontrola karosérie, výmena oleja, filtrov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
284,95 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/196 |
ubytovanie počas pracovnej cesty |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bc. Alena Újezdská |
45624364 |
|
601,88 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/197 |
technická ochrana objektu za mesiac máj |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/195 |
služby počítačovej siete SANET 4-6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/191 |
elektrina Volgogradská 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 428,43 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
