| DF/25/052 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac január |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
195,20 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/046 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
296,24 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/047 |
prenájom ľadovej plochy- VUC |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,25 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/049 |
lopta futbal Hummel Precision Futsal 4, lopta futbal QUICK SIHU vel. 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ADY, s.r.o. |
46314491 |
|
98,70 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/048 |
mewa textil čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
51,11 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/045 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/043 |
zemný plyn Duklianska 2/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 465,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/044 |
nákup materiálu- dlažba, osb dosky, PVC podlaha |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 359,13 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/042 |
tréningová pomôcka Prectice Dual - sieť na hádzanú |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
79,36 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/041 |
ozvučovacia technika (repráky s príslušenstvom) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
778,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/034 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/035 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,19 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/036 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/037 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/038 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
30,75 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/039 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
24,35 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/040 |
členský príspevok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/030 |
materiál na krúžok- rezný kotúč, krytka rebrová, JP zatvorený, magnetu uhlový |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
137,22 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/031 |
motorový olej FEBI BILSTEIN |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
17,72 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/033 |
stôl na pretláčanie rukou/ armwrestling table |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Hagisport, s.r.o. |
44572301 |
|
550,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/032 |
vodné, stočné 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 104,38 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/027 |
kurz prvej pomoci |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Prvá pomoc, s.r.o |
54419379 |
|
780,00 € |
27.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/028 |
Zmes Argon+CO2 8L/200 BAR |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
27,06 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/029 |
materiál na výuku- nádobky na farbu, špachtle, farba,lak, tužidlo do laku, tmel, brúsny papier, riedidlo |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Imrich- IMRICH CAR |
34651250 |
|
255,05 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/022 |
CN zásobník WC papierov 28 Jumbo biely,Zásobník skládaných uterákov ZZ malý |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERMAX, s.r.o |
04296966 |
|
147,87 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/025 |
zemný plyn Duklianska 1/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 571,00 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/024 |
materiál na opravu auta- filtre, hadice, kryt motora, klinový remeň.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
178,78 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/023 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac január 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/026 |
redukcia HDMI, optické myši, držiak projektoru, bezdrôtové klávesnice |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
140,16 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/020 |
vrecká WD, dýza DN 35 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
60,80 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
