| DF/25/152 |
dobropis tepelná energia 3/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-2 535,02 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/142 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac apríl 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
09.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/146 |
služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 07-08.4.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/151 |
háčik na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
|
169,13 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/147 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/148 |
mobilné telefóny Samsung galaxy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
307,98 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/149 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,28 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/150 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,71 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/140 |
násada hlinníková, profi tekutá pata na ruky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
42,92 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/139 |
Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
233,70 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/138 |
čipové prívesky 50ks |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/137 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
589,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/136 |
čistiace potreby- CIF tekutý piesok, stierka podlahová, metla cestná, profi tekutá pasta na ruky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,82 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/132 |
PKW batéria, SD-autobatéria |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
155,37 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/133 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
156,16 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/131 |
myš CONNECT IT CMO-2510-BK, myš C-Tech VEM-09 vertical ergonomic, video kábel AlzaPower core premium HDMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
33,18 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/135 |
servisné práce za 1.4. 2025- 30.6.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/134 |
nové verzie Magma HCM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/129 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac marec 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/130 |
zemný plyn Duklianska- 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 838,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/128 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 2.štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/123 |
toner Brother TN-2320 XXL čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
17,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/122 |
činnosť OPP, CO podľa zmluvy za 1. Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/125 |
ochranné sklo a kryt na mobil pre Samsung Galaxy S25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
26,80 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/127 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/126 |
systémová podpora Magma HCM za 1.štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/124 |
materiál na opravu bŕzd- čistič bŕzd, sada brzdových doštičiek, brzdová kvapalina, brzdový kotúč |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
127,75 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/121 |
služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/118 |
tablety do tepovača karcher RM 760 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
141,45 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/119 |
materiál na opravu auta- olej, filtre |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
127,71 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
