| DF/25/012 |
5ks reklamných pútačov o rozmeroch 1,3x0,5m na zadných sklách autobusov MHD Prešov v termíne do 15.2.2025. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
369,00 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/010 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/009 |
zemný plyn Duklianska- vyúčtovanie 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 447,52 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/507 |
elektrina Duklianska 12/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,38 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/508 |
elektrina Duklianska 12/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
662,22 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/509 |
elektrina Volgogradská 12/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 193,60 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/015 |
funkcia manažéra kybernetickej bezpečnosti za 1/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/005 |
RAP za rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/006 |
servisné práce za 1Q 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/007 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/008 |
Lamp ASSY-OUTSIDE MIRROR, LH |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
129,43 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/506 |
služby BTS a PZS za mesiac december 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
240,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/003 |
členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/503 |
pravidelné poplatky- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/004 |
nové verzie Magma HCM za 1Q 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/504 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac december |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
195,00 € |
09.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/002 |
EduPage eGovernment modul- pre školy nad 300 žiakov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/001 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
138,00 € |
07.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
