| DF/25/116 |
materiál na opravu auta- filtre, žiarovka, čisetič bŕzd |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
122,68 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/115 |
atramentová kazeta Brother 1280XXL cyan, magenta, yellow a toner canon cartridge 728 čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
39,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/114 |
umývací stroj- Lindhaus LW46 Electric s valcovou kefou - lindhaus NEUTROLUX- 6L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
2 275,50 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/113 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac február |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
169,17 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/112 |
online monitoring autoškola 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/111 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
164,60 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/109 |
laserové ukazovátko CONNECT IT- čierne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
13,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/110 |
odvápňovač Scanpart univerzálny 100ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
9,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/106 |
elektrina Volgogradská 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 449,31 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/107 |
elektrina Duklianska 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
544,87 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/108 |
elektrina Duklianska 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,58 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/105 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/104 |
tepelná energia 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
933,46 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/102 |
mesačný poplatok- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/103 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,24 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/101 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 3/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/093 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, tlaková skúška hasiaceho prístroja |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
62,36 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/092 |
kancelársky materiál-nožnice, obálky, popisovače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
73,94 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/100 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/090 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/091 |
nájomné za prenájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/088 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
157,91 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/089 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
319,48 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/085 |
revízia kotolne, plynového rozvodu a spotrebičov na Duklianskej 13, Prešov ,ošetrenie plynových armatúr v kotolni |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
450,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/087 |
prenájom ľadovej plochy- VUC |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,25 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/086 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/076 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,95 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/077 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,19 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/078 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/079 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
