| DF/25/380 |
servisné práce za obdobie 1.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/378 |
edukačné publikácie- Technické kreslenie, Administratíva a korešpondencia, Základy logistiky pre 2.ročník |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 040,50 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/379 |
čistiace potreby- fixinela WC, tekutá pasta na ruky,pulirapid, utierky papierové, rukavice, vrecia do koša, handry, kefy.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
928,90 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/371 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac september 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/369 |
zemný plyn Duklianska- 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 775,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/377 |
oprava kosačky, rukavice marcus economi |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
69,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/376 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
176,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/375 |
systémová podpora Magma HCM obdobie 1.7.2025- 30.9.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/370 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/374 |
materiál na opravu auta- čistič bŕzd, hlava priečneho ťahla, mazivo, žiarovky, filtre... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
223,70 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/372 |
materiál na výuku- chladivo R134a 12kg |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
376,38 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/373 |
materiál na opravu auta- brzdová kvapalina, čistič bŕzd, brzdová hadica, sada brzdových doštičiek... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
160,63 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/368 |
činnosť OPP, CO za obdobie 3Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/365 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie, Volgogradská 3 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MP KANAL service 2 |
46306056 |
|
234,68 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/367 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/366 |
Edukačné publikácie-Srojníctvo 1,2,3,4 a ekonómia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
508,50 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/364 |
hlinníkové interiérové žalúzie-zameranie a montáž, oprava- výmena retiazky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
119,78 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/363 |
Direktor Premium od 1.9.2025 do 31.12.2026- predplatné časopisu online časopis Manažment školy, prístup pre portál Direktor |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
207,87 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/362 |
materiál na opravu zásuvky- chránič prúdový, zásuvka s rámčekom |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
50111990 |
|
44,32 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/361 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
83,09 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/358 |
materiál na krúžok- kukla CXS Evan čierna |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
28,45 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/357 |
online monitoring autoškola 9/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/359 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
54,78 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/360 |
nákup materiálu na opravu auta,materiál na krúžok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
184,27 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/354 |
Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
202,34 € |
16.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/352 |
revízia - odborná prehliadka vybraných technických zariadení plynových (revízia plynového odberného zariadenia a regulačnej zostavy na Duklianskej ulici) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
190,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/353 |
potlač textilu PD logo SOŠ dopravná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
20,30 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/356 |
oprava časti priestorov školy- časti chodieb k odborným učebniam na prvom poschodí na základe zmluvy o dielo zo dňa 5.8.2025 a dodatku zo dňa 2.9.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAMI-mont s. r. o. |
44682964 |
|
29 216,99 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/355 |
notebook (13ks),set- bezdrôtová klávesnica a myš (12ks), myš (1ks) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
8 354,16 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/349 |
elektrina Volgogradská 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 047,71 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
