| DF/25/448 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,97 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/449 |
nákup materiálu na opravu auta- olejový filter, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
66,36 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/446 |
naloženie, odvoz a uloženie BRO |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SADEX Green solutions s.r.o |
51129191 |
|
686,59 € |
17.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/445 |
služby počítačovej siete SANET 10-12/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/441 |
elektrina Duklianska 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,62 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/442 |
elektrina Volgogradská 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 601,15 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/443 |
elektrina Duklianska 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
620,83 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/444 |
štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Cech predajcov a autoservisov |
42053331 |
|
553,50 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/440 |
ochrana objektu za mesiac november 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/439 |
tepelná energia 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
1 183,02 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/437 |
grafické spracovanie a digitálna tlač brožúry A5 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
704,18 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/438 |
reklamné predmety- perá, lepiace bločky, pravítka s uhlomerom |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
941,20 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/434 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/435 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/436 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,23 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/433 |
oprava regulácie a elektroinštalácie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Dimar Elektro s.r.o. |
53928059 |
|
8 499,25 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/432 |
toaletný papier JUMBO, 2 vrst, 220 m |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
132,47 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/427 |
Edukačné publikácie - Literatúra 1,2 pre stredné školy a gymnázia PZ, Úspešná maturita Anglický jazyk |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
516,10 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/430 |
ročný poplatok za poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 1-12/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Komensky s.r.o |
43908977 |
|
270,40 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/426 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
220,67 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/423 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
51,11 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/428 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
471,63 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/429 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 11/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/431 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 11/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/420 |
zemný plyn Duklianska- 11/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 865,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/422 |
materiál na výuku- plátno brúsne, kefa 4-radová, rezný kotúč, štetce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
55,35 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/418 |
úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidiel Toyota Pro Ace verso, Škoda Octavia, Hyundai i20. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D |
14255791 |
|
1 404,66 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/424 |
služby BTS a PZS za mesiac október 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/421 |
nákup materiálu podľa rámcovej dohody: žľaby, rúry, fólia, lepidlo, spony... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 828,90 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/425 |
alikvotná časť nákladov na PHM počas služobnej cesty |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
61,89 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
