| DF/25/313 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/314 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 8/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/312 |
samolepky na dvere, pečiatka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
18,50 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/308 |
Dvojkrídlová garážová brána ETILA WIND | pruhovaný panel | bežné farby, Farba panelov: Strieborná WoodGrain - RAL 9006 (ITPANEL), Šírka brány v mm: 2000, Výška brány v mm: 2000, Spôsob montáže: Do otvoru, Otváranie brány: Kľučka-kľučka, Prevedenie prahu: |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
etila s. r. o. |
54315701 |
|
476,84 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/309 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,82 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/310 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,53 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/311 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/307 |
ochrana objektu za mesiac august 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/304 |
služby BTS a PZS za mesiac júl 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/303 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
323,21 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/305 |
náplň do sedacích vakov 700l Delux EMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
86,45 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/306 |
účastnícky poplatok+nahrávka- školenie 7.8.2025- Zákazky do 50tisl, výnimkové zákazky a podlimitné zákazky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/299 |
zemný plyn Duklianska- 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
362,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/302 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
616,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/300 |
predlžovák na striekaciu pištoľ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
88,07 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/301 |
materiál na opravu auta (autoškola)- list stierača, vlhčené obrúsky, utierky na palubnú dosku, čistič skiel |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
20,58 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/298 |
vodné, stočné 17.4.2025- 21.7.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 701,76 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/296 |
preprava zamestnancov počas športových dní od 30.6.2025- 2-6-2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Obecné služby Raslavice, s.r.o, r.s.p. |
48167240 |
|
684,00 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/297 |
online monitoring autoškola 8/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/295 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
96,62 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/293 |
prenájom náradia, nákup materiálu, servis píly, brúsenie reťaze |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
904,37 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/294 |
premiumCord spojka FTP RJ45, premiumCord vodotesná spojka RJ45 FTP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
91,94 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/292 |
USB kľúč Silicon Power MS60 250 GB USB 3.2 Gen 2 (2024) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
72,38 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/290 |
Dvojkrídlová garážová brána ETILA WIND | pruhovaný panel | bežné farby, Farba panelov: Strieborná WoodGrain - RAL 9006 (ITPANEL), Šírka brány v mm: 2000, Výška brány v mm: 2000, Spôsob montáže: Do otvoru, Otváranie brány: Kľučka-kľučka, Prevedenie prahu: |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
etila s. r. o. |
54315701 |
|
476,85 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/291 |
materiál na opravu auta- stierače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
32,57 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/287 |
elektrina Duklianska 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
550,28 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/288 |
elektrina Volgogradská 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 200,53 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/289 |
elektrina Duklianska 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,79 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/286 |
nákup materiálu podľa rámcovej dohody: betón, farby, lišty, koncovky, lazúra na drevo, obrubník, sada mal. valček s držiakom, spona chróm oceľ, štetce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 588,12 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/285 |
tepelná energia 6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
194,67 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
