| DF/24/150 |
carlson letná zmes do ostrekovačov, čistič diskov kolies |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
21,83 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/148 |
revízia bleskozvodov v objekte školy na Volgogradskej ulici č.3 a v dielňach praktického Duklianskej č.13 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
2 225,04 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/141 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
166,22 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/145 |
materiál na záverečné skúšky- držiak uhlíkov, regulátor napätia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
29,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/146 |
materiál na opravu auta- pružina pérovania, predná os |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
126,91 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/147 |
materiál na záverečné skúšky- tmel, miešací kelímok, prelakovateľný nástrek na prahy, plnič v spreji.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
495,50 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/144 |
online monitoring autoškoly 5/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,55 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/143 |
služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonómov v dňoch 16.-17.4.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/142 |
oblečenie so školským logom- propagačný materiál |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Schools United s.r.o |
02017504 |
|
331,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/140 |
Farba na vymaľovanie stien Balacryl Uni mat. L 5l, brúsne papiere,overal jednorázový XL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
414,18 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/137 |
elektrina Volgogradská 3- 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 187,05 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/138 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
666,73 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/139 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
55,34 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/134 |
compatible toner cartridge Camea- Lexmark 602H-60F2H00 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA SK, s.r.o |
36468924 |
|
39,95 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/132 |
materiál na opravu auta- olej prevodovky, vložka filtračná, tesniaci krúžok, olej haldex |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
435,35 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/136 |
nové verzie Magma HCM za obdobie 1.4.- 30.6.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/133 |
compatible toner cartridge Camea- Canon Cartridge 728 (CRG-728) XXL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA SK, s.r.o |
36468924 |
|
22,36 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/135 |
náhradné diely (octávia)- teleso škrtiacej klapky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
88,07 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/131 |
dobropis- tepelná energia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-4 686,98 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/129 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,86 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/128 |
pravidelné poplatky- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/130 |
výkon činnosti technika PO a služby CO za 1.štvrťrok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
BTS-PO,s.r.o. |
36491501 |
|
865,66 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/127 |
materiál na krúžok a výuku-pneumatická hadica, momentový kľúč, rýchlospojka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Uderman S.R.O. |
47485353 |
|
200,99 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/126 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
299,00 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/125 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/122 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
138,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/123 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
138,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/121 |
interiérové dvere,montáž dverí, demontáž priečky dverí, vývoz odpadu |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POdvere s. r. o. |
52380611 |
|
2 426,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/124 |
skužby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 4.-5.4.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/120 |
tlakomer HARTMANN Veroval compact s adaptérom |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
54,74 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
