| DF/25/212 |
siete na bránky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
25,90 € |
28.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/208 |
demontáž reklamnej plochy na budove SOŠ, vyčistenie strechy a dažďových žľabov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ekolife group s. r. o. |
47467240 |
|
130,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/207 |
materiál na záverečné skúšky- brúsny papier, tužidlo, riedidlo, maskovacia páska, tmel, stierky odmasťovač, tužidlo do laku,jednokrokový primer, rezné kotúče... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
990,49 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/205 |
prenájom lešenia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Dadej |
56896743 |
|
75,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/206 |
materiál na opravu auta- spojková sada, tesniaci krúžok hriadeľa |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
145,66 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/202 |
revízia- regulačného a odberného meracieho zariadenia , plynového horáku priameho ohrevu Blowtherm (Duklianska) - ošetrenie pred koróziou a oprava netesných spojov v ROMZ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
380,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/204 |
kľúče na olejové filtre 30ks, vákuová pumpa ručná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Uderman S.R.O. |
47485353 |
|
79,15 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/203 |
materiál na záverečné a maturitné skúšky- čistič bŕzd 500ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
56,97 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/200 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
285,58 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/201 |
vodné- Duklianska 1.1.2025-9.5.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
183,11 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/199 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/198 |
servisná prehliadka- dezinfekcia klimatizácie, kontrola karosérie, výmena oleja, filtrov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
284,95 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/196 |
ubytovanie počas pracovnej cesty |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bc. Alena Újezdská |
45624364 |
|
601,88 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/197 |
technická ochrana objektu za mesiac máj |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/195 |
služby počítačovej siete SANET 4-6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/191 |
elektrina Volgogradská 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 428,43 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/192 |
elektrina Duklianska 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
544,44 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/193 |
elektrina Duklianska 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
47,67 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/188 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac apríl 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/187 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 5/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/189 |
AdBlue NOXY 10l, lieviky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
11,13 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/194 |
dobropis- tepelná energia 4/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-1 680,21 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/178 |
nákup materiálu na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej, súprava na opravu pneumatík |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
63,42 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/182 |
kontrola stroja, oprava kolesa na sacej lište, výmena žltého zásobníka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
233,95 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/183 |
blue star 10l,kryt P10/1 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
86,59 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/179 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
384,39 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/184 |
mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/185 |
mesačné poplatky - VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/186 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,79 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/180 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
