| DF/25/482 |
Viacúčelové volejbalové stĺpy hliníkové, 1 pár, Montážne puzdro k uchyteniu hliníkového stĺpu, pozinkované, 116x76 mm, 2 kus Rám montážneho puzdra s vekom, 2 ks Ochranné puzdro na volejbalové stĺpy, 1 kpl |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
|
1 121,76 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/479 |
revízia- kontrola komínov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Marko Madzik - Kominárstvo |
41342011 |
|
60,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/481 |
školenie prvej pomoci |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Prvá pomoc, s.r.o |
54419379 |
|
640,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/475 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
439,66 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/474 |
ochrana objektu za mesiac december 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/472 |
statický posudok na havarijný stav stropnej konštrukcie skladu a na stavebné úpravy búracích prác medzi dvoma odbornými učebňami na Duklianskej ulici |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. PECÚCH Matej |
52511073 |
|
1 150,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/471 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac november |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
450,18 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/468 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/473 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 12/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/464 |
služby BTS a PZS za mesiac november 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/463 |
prenájom náradia, batéria 12V, spojka, rýchlospojky, multisprej, cievka, spodný kryt na kosačku |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
456,50 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/469 |
svietidlá- ORO- Seva-led 36w a 48w, Daisy ribbon 38w, žiarovky ORO-GLASS-POWER |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELECTRIC spol. s. r.o. |
36444197 |
|
287,56 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/465 |
čistiace a hygienické potreby - Isofa tekutá umývacia pasta na ruky, metla,kyselina soľná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
86,11 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/466 |
prevádzka a údržba energetického zariadenia- trafostanice za rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
420,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/467 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/470 |
materiál na opravu auta- hnací hriadeľ STARLINE, žiarovka, čistič bŕzd turbo, brzdová kvapalina, MPM semi synthetic RPC |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
80,54 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/459 |
zemný plyn Duklianska- 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 358,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/460 |
koberec Matrix slučka VR 500cm, VR 400cm- antracit |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
423,16 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/462 |
spojka, zásuvka a prepojovací kábel HDMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
37,10 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/461 |
nákup materiálu na opravu auta- radiator flush-výplach, čistič chlad. systému, MPM longlife coolant, MPM preplach chladiča, destilovaná voda |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
28,59 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/458 |
futbalové lopty na krúžok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Topforsport s.r.o |
29213291 |
|
152,00 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/456 |
pracovná obuv a pracovný odev |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
203,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/457 |
odťah osobného motorového vozidla Kia EV4- elektrické vozidlo s hmotnosťou nad 2,5t (Prešov- Gbeľany Kia- Prešov Duklianska) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
BDL group s. r. o. |
56677405 |
|
1 199,40 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/454 |
gembird redukcia HDMI na VGa + audio M/F, premiumCold redukcia DisplayPort na VGA HDMI M/F, gembird kábel HDMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
51,60 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/455 |
vodné od 10.5.2025-17.11.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
273,59 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/453 |
edukačné publikácie- technické kreslenie 2 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 432,08 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/452 |
tovar- zriadenie dielne praktického vyučovania pre cykloservis na základe vyhodnotenia ponúk VO |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CYKLOFIX, s. r. o. |
55772013 |
|
10 356,12 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/451 |
čistiace a hygienické potreby - Isofa tekutá pasta na ruky, Isofa tekutá umývacia pasta, metly,Krystal na podlahy, vrecia na odpadky, kyselina soľná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
312,57 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/450 |
výmena hlavného ističa, výmena meracích transformátorov prúdu, výmena skúšobnej svorkovnice a doplnenie poistkového odpojovača na istenie napäťových odvodov elektromera |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
2 607,60 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/447 |
online monitoring autoškola 12/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
