| DF/25/341 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/342 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,01 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/343 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/340 |
ochrana objektu za mesiac september 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/339 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/335 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
124,96 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/336 |
pracovné odevy a obuv pre majstrov OV |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 017,28 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/337 |
tryska LP 517 RAC X |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
123,69 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/338 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 9/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/331 |
náplň do sedacích vakov 700l Delux EMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
86,45 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/332 |
oprava Samsung A53- výmena matičnej dosky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Tomáš Kreheľ - MOBILZONE |
41992369 |
|
90,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/334 |
služby BTS a PZS za mesiac august 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/333 |
materiál na krúžok- spoločenská hra Na kus reči - spoznajme sa!, Na kus reči - s kamarátmi |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
22,37 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/330 |
zemný plyn Duklianska- 9/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/329 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
160,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/327 |
deratizácia v objekte školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ADEBRA, spol. s r.o. |
53192681 |
|
731,90 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/324 |
Rýchlovarná kanvica Home HM-EK-A15 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
10,39 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/325 |
Myš Eternico Wireless Mouse MSB380 svetlo oranžová,Myš Eternico Wireless Mouse MSB270 čierna |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
19,81 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/326 |
Dátový kábel AlzaPower LinkCore USB-A to USB-B 3m čierny, dátový kábel AlzaPower LinkCore USB-A to USB-B 2m čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
7,17 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/323 |
nákup materiálu podľa rámcovej dohody: epoxidové nátery, piesok, tmel, omietka, malta... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
5 120,91 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/322 |
školský nábytok- lavica dvojmiestna výškovo nastaviteľná, žiacka stolička výškovo nastaviteľná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
2 314,16 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/321 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,38 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/320 |
čistiace potreby- citra prášok na riad 400g, fixinela 500ml, savo originál, sóda kryštalická, tekuté mydlo |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
231,57 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/319 |
služby počítačovej siete SANET 7-9/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/316 |
elektrina Duklianska 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
233,05 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/317 |
elektrina Duklianska 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
43,45 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/318 |
elektrina Volgogradská 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 059,87 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/315 |
tepelná energia 7/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
194,67 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/313 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/314 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 8/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
