| DF/26/106 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/107 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,11 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/108 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
91,05 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/109 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 4/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/096 |
služby BTS a PZS za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/094 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
429,25 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/101 |
činnosť OPP, CO podľa zmluvy za obdobie 1Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/097 |
online monitoring autoškola 4/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/099 |
telocvičňa- dovybavenie športového náradia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPORTPLUS.SK s. r. o. |
53795971 |
|
23 941,34 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/095 |
systémová podpora Magma HCM za 1Q/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/098 |
taška na NTB, konektor Vention Cat.6A FTP Toolless RJ45 Modular Plug Gray PC Boots Type |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
30,01 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/102 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/104 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 4/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ065/26 |
materiál na výuku- bity, TORX bitové objímkové kľúče, sada imbusových kľúčov, račňový kľúč, vrták, kliešte |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
272,22 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/100 |
oprava obkladu stien telocvične |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
31 978,54 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/103 |
doprava zamestnancov (Greško, Michaliková, Marcinčin)počas služobnej cesty- alikvotná časť nákladov za spotrebu PHM počas služobnej cesty (Erazmus) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
117,00 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ067/26 |
oprava hydraulického lisu a hydraul. zdvihák prevod. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HYDROKRES s.r.o |
45281424 |
|
123,00 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ066/26 |
materiál na opravu auta- čistič bŕzd, olejový filter, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
39,46 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/093 |
AdBlue 20L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
14,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ062/26 |
tlačivá, kancelárke potreby- žiadanka na prepravu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad, prihlášky, obálky, kniha evidencie návštev,list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR.
Úhrada formou zálohovej faktúry. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
939,07 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
