| DF/26/031 |
pracovná obuv a pracovný odev |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 387,38 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/032 |
výmena dverí do telocvične |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DEKOHAUS, s.r.o. |
52362426 |
|
1 890,01 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/030 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
86,21 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ024/26 |
Štátny znak Slovenska. Úhrada formou zálohovej faktúry. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DUBLEZ, s.r.o. |
47132981 |
|
61,78 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ023/26 |
audio kábel Vention 6,5mm, redukcia Vention VGA to HDMI Converter with Female Micro USB and Audio Port 0,15m Black |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
20,52 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ016/26 |
výmena dverí do telocvične
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DEKOHAUS, s.r.o. |
52362426 |
|
1 890,00 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ017/26 |
pracovný odev a obuv
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 387,38 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/026 |
valec xerox 3330/3335/3345 101R00555 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
28,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/023 |
cin SW 1/250 s kalafuniou 01,0mm250- na výuku |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELECTRIC spol. s. r.o. |
36444197 |
|
123,25 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/027 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/025 |
preskúšanie z legislatívy pri zváraní - Gabriel Vojtek |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UNIZVAR , s.r.o |
36452378 |
|
49,20 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/024 |
BOSCH- list stieračov- Toyota verso |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
19,80 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ021/26 |
aktualizáciu rozpočtu na rekonštrukciu strechy SOŠ dopravnej na Volgogradskej ulici č. 3 v Prešove |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. PECÚCH Matej |
52511073 |
|
1 150,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ018/26 |
momentový kľúč "dvojité kliknutie" 1/2, 60-330 Nm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
75,91 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ019/26 |
materiál na základe rámcovej dohody- farby, lepidlo, rezné kotúče,tmely, valčeky, štetce... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 429,67 € |
30.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ015/26 |
cin SW 1/250 s kalafuniou 01,0mm250- na výuku |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELECTRIC spol. s. r.o. |
36444197 |
|
123,25 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ014/26 |
čistiace a hygienické potreby - papierové utierky, rukavice, handry, savo, clin, fixinela, vrecia.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
588,04 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/022 |
čistiace a hygienické potreby - papierové utierky, rukavice, handry, savo, clin, fixinela, vrecia.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
588,04 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ013/26 |
preskúšanie z legislatívy pri zváraní nášho zamestnanca Gabriela Vojteka dňa 30.1.2026
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UNIZVAR , s.r.o |
36452378 |
|
49,20 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/021 |
Atramentové kazety Brother LC1280XXL black, cyan, magenta, yelow. Canon Cartridge CEXV40 a 728 XXL čierne. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
62,00 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
