| OBJ060/26 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
184,50 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ056/26 |
prenájom náradia- odvlhčovač, zametací stroj, vyvetvovacia píla |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
571,00 € |
25.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/090 |
materiál na opravu auta- vzduchový filter, olejový filter, brzdová kvapalina, aktívna čistiaca pena |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
133,51 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ054/26 |
strava zamestnancov- švédske stoly (športový deň pri príležitosti dňa učiteľov) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KAVČAK s.r.o. |
52301656 |
|
850,00 € |
23.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ053/26 |
materiál na výuku- T-REX GOLD mamut 290ml SOUDAL, rezný kotúč ABRABORO |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
47,50 € |
23.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/089 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
429,04 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/088 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac február |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
195,08 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/087 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
164,52 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/086 |
odborná prehliadka plynových zariadení na Duklianskej ulici |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
510,00 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ051/26 |
realizácia verejného obstarávania podlimitnej zákazky bežným postupom, so zverejnením vo vestníku podľa § 110 ZVO, superreverz na predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy na budove školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
2 700,00 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/085 |
olej motorový 0W30 PFE 3WZ/4W 1L- toyota verso |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PK AUTO s.r.o. |
31733174 |
|
175,29 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/082 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
393,31 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/083 |
materiál na základe rámcovej dohody- farby, lepidlo, rezné kotúče,tmely, valčeky, štetce... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 429,67 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/084 |
čistiace práce po oprave telocvične- okná a rámy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
1 180,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/078 |
elektrina Duklianska 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,21 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/079 |
elektrina Duklianska 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
550,17 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/080 |
elektrina Volgogradská 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 289,50 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/077 |
Xiaomi 67 W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
44,80 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/081 |
revízia počítačových zostáv, elektrických spotrebičov a elektrického náradia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
3 516,60 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ049/26 |
Xiaomi 67 W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
44,80 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
