| DF/26/051 |
celodrevená kartotéka 4x4, čerešňa, 1340x450x600 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
594,09 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/050 |
služby počítačovej siete SANET 1-3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ030/26 |
materiál na opravu auta- stierače, brzdy (kotúče, strmene), náboj, ochranný plech- octávia combi |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
169,92 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/048 |
štátny znak Slovenska |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DUBLEZ, s.r.o. |
47132981 |
|
61,78 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/047 |
pečiatka- tabuľka Trodat 4926- Finančná kontrola |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
48,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/049 |
tepelná energia 1/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
5 956,83 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ027/26 |
pečiatka- tabuľka Trodat 4926- Finančná kontrola |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
48,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ026/26 |
celodrevená kartotéka 4x4, čerešňa, 1340x450x600 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
594,09 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ028/26 |
prenájom lešenia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Dadej |
56896743 |
|
120,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/046 |
online monitoring autoškola 2/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/045 |
momentový kľúč "dvojité kliknutie" 1/2, 60-330 Nm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
75,91 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/044 |
služby BTS a PZS za mesiac január 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/042 |
aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu strechy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. Matej Pecúch |
52511073 |
|
1 150,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/039 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,45 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/040 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/041 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,44 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/038 |
Napájací adaptér Dell AC adaptér 130 W |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
53,87 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/034 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
409,41 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/033 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac január |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
225,09 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/037 |
ochrana objektu za mesiac február 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
