| DF/26/070 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/071 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
43,44 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/065 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/064 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/060 |
Mini chladnička Siguro Frosty E150S |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
230,83 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/061 |
audio kábel Vention 6,5mm, redukcia Vention VGA to HDMI Converter with Female Micro USB and Audio Port 0,15m Black |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
20,52 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/063 |
lyžiarsky výcvik v termíne 23.2.-27.2.2026 v Kúpeľoch Ružbachy- učitelia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
223,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/062 |
lyžiarsky výcvik 44 žiakov v termíne 23.2.-27.2.2026 v Kúpeľoch Ružbachy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
9 812,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ042/26 |
revízia počítačových zostáv, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
3 516,60 € |
26.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ038/26 |
webhostig vrátane e-mailov a doménu sosdopravna.sk.
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
NETSAT, s.r.o. |
36508632 |
|
85,63 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ039/26 |
2x Mini chladnička Siguro Frosty E150S |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
230,83 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ037/26 |
odborná prehliadka plynových zariadení
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
510,00 € |
24.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/058 |
prenájom lešenia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Dadej |
56896743 |
|
120,00 € |
19.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/057 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
106,86 € |
18.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/056 |
Cestovný adaptér – pre android a iPhone, krajina použitia Veľká Británia, Taliansko, Čína, biela farba |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
11,07 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ033/26 |
Cestovný adaptér – pre android a iPhone, krajina použitia Veľká Británia, Taliansko, Čína, biela farba |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
11,07 € |
16.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/055 |
telocvičňa- oprava omietok stien a malieb |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HOLTRANS s.r.o. |
50137212 |
|
30 707,32 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/052 |
elektrina Volgogradská 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 349,02 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/053 |
elektrina Duklianska 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
530,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/054 |
elektrina Duklianska 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
47,46 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
