| DF/26/082 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
393,31 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/083 |
materiál na základe rámcovej dohody- farby, lepidlo, rezné kotúče,tmely, valčeky, štetce... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 429,67 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/084 |
čistiace práce po oprave telocvične- okná a rámy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
1 180,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/078 |
elektrina Duklianska 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,21 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/079 |
elektrina Duklianska 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
550,17 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/080 |
elektrina Volgogradská 2/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 289,50 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/077 |
Xiaomi 67 W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
44,80 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/081 |
revízia počítačových zostáv, elektrických spotrebičov a elektrického náradia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
3 516,60 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ049/26 |
Xiaomi 67 W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
44,80 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ050/26 |
olej motorový 0W30 PFE 3WZ/4W 1L- toyota verso |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PK AUTO s.r.o. |
31733174 |
|
175,29 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/076 |
hasiaci prístroj snehový 5kg, piktogram, kontrolný štítok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
75,89 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/075 |
tepelná energia 2/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
4 210,47 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ046/26 |
čistiace práce po oprave telocvične - okná a rámy
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
1 180,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/072 |
ochrana objektu za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/073 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/074 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/067 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/066 |
online monitoring autoškola 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/068 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,03 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/069 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,64 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
